DIGITAL GROUP SRL
Codice fiscale 08337001005
· Fonti: OCP (storico) + ANAC (corrente)
· Visura e bilanci ufficiali su registroimprese.it
€ 6.3 mln
Valore aggiudicato totale (EUR, ATI prorated)
57
Aggiudicazioni
2020-01-30
Prima aggiudicazione
2026-10-15
Ultima aggiudicazione
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Composizione aggiudicazioni
15.8%
% in raggruppamento (ATI)
57
Aggiudicazioni totali considerate
5.8
Partner medi quando in ATI
Caricamento partner ricorrenti…
Trend annuale
| Anno | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) | % ATI | Distribuzione valore |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | € 108.690 | 0.0% | |
| 2021 | 13 | € 702.203 | 46.2% | |
| 2022 | 7 | € 388.961 | 14.3% | |
| 2023 | 5 | € 227.460 | 20.0% | |
| 2024 | 18 | € 4.537.753 | 5.6% | |
| 2025 | 10 | € 282.905 | 0.0% | |
| 2026 | 1 | € 8.199 | 0.0% |
Distribuzione dei ribassi praticati
Ribasso = (importo a base d'asta − importo aggiudicato) ÷ base d'asta × 100. Calcolato su 25 aggiudicazioni con base d'asta valida (status active, EUR).
0.0%
25° percentile (P25)
26.8%
Mediana (P50)
76.9%
75° percentile (P75)
Geografia delle vittorie
Regioni dove il fornitore ha aggiudicato (per valore EUR, ATI prorated). Mappatura via nome della stazione appaltante — copertura ~70-80%.
| # | Regione | Aggiudicazioni | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Non geo-mappato | 14 | € 4.613.233 | |
| 2 | Lazio | 14 | € 1.113.321 |
Top categorie merceologiche (CPV)
Categorie più frequenti nelle aggiudicazioni del fornitore (fonte: OCP italian_anac/3222, storico 2020-04 → 2025-09).
| # | Macro | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAC | 39150000 |
— | 3 |
| 2 | MAC | 39150000-8 |
ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE | 3 |
| 3 | MIS | 99999999 |
Cpv prevalente non disponibile | 3 |
| 4 | ICT | 30190000-7 |
MACCHINARI, ATTREZZATURE E FORNITURE VARIE | 2 |
| 5 | ICT | 30232110-8 |
STAMPANTI LASER | 2 |
| 6 | SAN | 33192160-1 |
BARELLE | 2 |
| 7 | MAC | 39151000-5 |
MOBILI VARI | 2 |
| 8 | ICT | 30200000-1 |
APPARECCHIATURE INFORMATICHE E FORNITURE | 1 |
| 9 | ICT | 30230000-0 |
APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 1 |
| 10 | SAN | 33135000-5 |
APPARECCHI ORTODONTICI | 1 |
Top stazioni appaltanti controparte
| # | Stazione appaltante | Codice fiscale | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | 05865511009 |
1 | € 4.121.480 |
| 2 | AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI | 04733051009 |
6 | € 327.324 |
| 3 | AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 | 04737811002 |
6 | € 247.763 |
| 4 | ASL ROMA 2 | 13665151000 |
3 | € 220.054 |
| 5 | AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE ROMA G | 04733471009 |
3 | € 96.063 |
| 6 | AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | 97871890584 |
1 | € 68.220 |
| 7 | AZIENDA USL RMF | 04743741003 |
1 | € 63.900 |
| 8 | AZIENDA USL VITERBO | 01455570562 |
2 | € 13.490 |
| 9 | COMANDO QUARTIER GENERALE GUARDIA DI FINANZA | 97147870584 |
1 | € 12.089 |
| 10 | COMMISSARIO STRAORDINARIO DISCARICHE ABUSIVE DPCM 24/03/2017 | 97935830584 |
1 | € 5.591 |
Aggiudicazioni recenti
Clicca un CIG per vedere oggetto e dettagli. Le righe TED hanno anche un link diretto alla notice ufficiale UE.
| Data | Stazione appaltante | Valore (EUR) | Quota ATI | Oggetto | CIG / Notice | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | AZIENDA REGIONALE PER L EMERGENZA SANITARIA ARES 118 | € 8.199 | — | ACQUISTO DI MATERIALI PER PUNTO MEDICO AVANZATO - ARES 118 |
ANAC | |
| 2025-09-23 | AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI | € 7.925 | — | ACQUISTO URGENTE ARREDI PER REPARTO DEGENZA. |
ANAC | |
| 2025-09-22 | AZIENDA USL RMF | € 139.000 | — | AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN ACCORDO QUADRO, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE ARREDI SANITARI E NON ED ATTREZZATURE SU TUTTO IL TERRITORIO DELL'ASL ROMA 4 |
ANAC | |
| 2025-09-09 | AZIENDA USL VITERBO | € 38.233 | — | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., A SEGUITO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO, VOLTO ALLA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE OCCORRENTI A VARIE UU.OO.CC. AZIENDALI. |
ANAC | |
| 2025-09-08 | ISTITUTO PER ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO NETTUNO | € 6.904 | — | SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI |
ANAC | |
| 2025-07-18 | AZIENDA USL VITERBO | € 12.090 | — | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. VOLTO ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, CHIAVI IN MANO, IN PRONTA CONSEGNA, DI N° 31 ARMADI DI DEGENZA, PER ALLESTIMENTO DEI NUOVI LOCALI DELL'AREA DEL BLOCCO A DEL P.O. SANTA ROSA DI VITERBO. |
OCP | |
| 2025-07-17 | AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI | € 11.600 | — | FORNITURA FRIGO FARMACI |
OCP | |
| 2025-07-16 | COMMISSARIO STRAORDINARIO DISCARICHE ABUSIVE DPCM 24/03/2017 | € 5.591 | — | PC E STAMPANTI ESIGENZE SITO MALAGROTTA (RM).- |
OCP | |
| 2025-07-11 | AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE ROMA G | € 7.610 | — | TISANERIA REPARTO DI TERAPIA SUB INTENSIVA P.O. DI TIVOLI E TAVOLO PER LA SEDE LEGALE AZIENDALE |
OCP | |
| 2025-02-26 | AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI | € 39.636 | — | FORNITURA DI ARREDI, PER LE ESIGENZE DELLE C.C. O.O. B.O.E. E DEL PRONTO SOCCORSO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI. |
ANAC | |
| 2025-02-24 | AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI | € 14.316 | — | FORNITURA DI ARREDI PER IL NUOVO BLOCCO OPERATORIO 6° PIANO PUDDU |
OCP | |
| 2025-02-24 | AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI | € 14.316 | — | FORNITURA DI ARREDI PER IL NUOVO BLOCCO OPERATORIO 6° PIANO PUDDU |
ANAC | |
| 2024-10-22 | AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANDREA | € 34.950 | — | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 76 COMMA 4, LETT. B), DEL D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI BOX DOCCIA E SPECCHI DA DESTINARE AI DIVERSI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANT'ANDREA DI ROMA |
ANAC | |
| 2024-10-18 | AZIENDA OSPEDALIERA S.G. MOSCATI | € 139.700 | — | LA FORNITURA DI ARREDI PER P.O. SOLOFRA |
ANAC | |
| 2024-10-08 | AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE RIETI | € 5.160 | — | AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO DIGITAL GROUP SRL. –AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 – L'ACQUISTO DI N. 3 BARELLE PER TRASPORTO PAZIENTI, PER LE NECESSITÀ DELLA U.O.S.D. SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE (S.I.M.T) DELLA ASL DI RIETI |
ANAC | |
| 2024-09-24 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | € 4.121.480 | — | TRAVERSE MONOUSO |
OCP | |
| 2024-09-24 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | € 4.121.480 | — | TRAVERSE MONOUSO |
ANAC | |
| 2024-09-12 | COMANDO QUARTIER GENERALE GUARDIA DI FINANZA | € 12.089 | — | FORNITURA DI N.5 STAMPANTI MODELLO HP COLOR LASERJET PRO M283FW 7KW75A, MULTIFUNZIONE A4, FRONTE/RETRO AUTOMATICO A COLORI, 21 PPM, USB, WIFI, ADF, FAX, SCHERMO LCD A ICONE, GRIGIA; E NR. 29 KIT TONER COMPLETI (NERO-YELLOW-CYAN-MAGENTA). |
OCP | |
| 2024-09-12 | COMANDO QUARTIER GENERALE GUARDIA DI FINANZA | € 12.089 | — | FORNITURA DI N.5 STAMPANTI MODELLO HP COLOR LASERJET PRO M283FW 7KW75A, MULTIFUNZIONE A4, FRONTE/RETRO AUTOMATICO A COLORI, 21 PPM, USB, WIFI, ADF, FAX, SCHERMO LCD A ICONE, GRIGIA; E NR. 29 KIT TONER COMPLETI (NERO-YELLOW-CYAN-MAGENTA). |
ANAC | |
| 2024-08-05 | AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI | € 2.314 | — | LOTTO 5.1 CARROZZINE |
ANAC | |
| 2024-07-30 | I.N.M.I.LAZZARO SPALLANZANI I.R.C.C.S. | € 5.435 | — | INMI_COT_ALLESTIMENTO ARREDI |
ANAC | |
| 2024-07-05 | AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE ROMA G | € 11.998 | — | N° 2 BARELLE DA TRASPORTO OCCORRENTI AL P.O. DI SUBIACO ASL ROMA 5 A VALERE SUI FONDI GIUBILEO (ID 199 – CUP G23D23000070002) |
ANAC | |
| 2024-03-31 | — | € 9.000 | — | — |
OCP | |
| 2024-03-31 | REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMIN.VO PER ISTITUTI D ISTRUZIONE | € 9.000 | — | MANUTENZIONE ANNUALE APPARATI STAMPA E FOTORIPRODUTTORI |
ANAC | |
| 2024-03-29 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ( MSE ) | € 35.000 | — | TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELLÂARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN LEDWALL DA INSTALLARE PRESSO LA FACCIATA ESTERNA DELLA SEDE DI ROMA, IN VIA VENETO 33 (PALAZZO PIACENTINI) DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
ANAC | |
| 2024-03-29 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ( MSE ) | € 38.000 | — | TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELLÂARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN LEDWALL DA INSTALLARE PRESSO LA FACCIATA ESTERNA DELLA SEDE DI ROMA, IN VIA VENETO 33 (PALAZZO PIACENTINI) DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
ANAC | |
| 2024-03-21 | AZIENDA USL RMF | € 26.560 | — | AFFIDAMENTO ARREDI ED ATTREZZATURE RADIOLOGIA, DIALISI E CARDIOLOGIA |
ANAC | |
| 2024-03-18 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | € 140.000 | € 20.000 (7 ATI) | BAVAGLI TNT + PE USO ODONTOIATRICO CON TASCA E GIROCOLLO |
ANAC | |
| 2024-03-15 | AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE RIETI | € 14.800 | — | ACQUISTO MOBILE FASCIATOIO |
ANAC | |
| 2024-03-07 | AZIENDA USL VITERBO | € 29.920 | — | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 C.1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO DI SEDIE ERGONOMICHE DA UFFICIO OCCORRENTI ALLA ASL VITERBO |
ANAC |